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第24章 物流业务标准化流程

1物资供应管理流程

物资供销公司在物资采购、验收、仓储、配送等业务流程中,实施全过程、全方位规范化、制度化标准化管理,通过健全制度,明确责任,减少了漏洞,确保了物资供应管理工作健康发展。

一是在物资验收方面,物资到货后,由市场部、相关业务经营部门、仓库(主任、保管员)三方现场验货,对照到货物资核对采购定单,对物资品名、规格、型号、数量、外观质量、各种证件进行验收,达到验收标准后,三方在“正式收货单”上签字后,方可入库。仓库管理人员根据物资类别,及时上货架或指定位置整齐摆放,根据(类别、编号、名称、产地、供应商、单价、现存数量、到货时间)登记“物资管理卡片”建立到货物资台账并录入微机。

二是在物资保管对账方面,将具有监督、检查、考核职能的调度室、市场部、考核部与仓库仓库物资管理实行联责挂钩,规定一月一对账,一季一盘点,对照微机账、仓库台账、物资卡片全部核对。每半年一次对公司所有储备物资进行全面清仓查库,由市场部对积压、报废、盘盈、盘亏物资进行汇总后报公司处理。严格物资保管制度,严禁保管员私自借货、调货、换货、白条发货、盘盈、盘亏物资和账目进行处理等现象,发现违规者追究行政或法律责任。

三是在发货和配送工作方面,严格程序时间、仓库保管员依据移库单、内部领用单、其他发货单进行备货,配送领用人员确认无误后,在“正式发货单”上签字。到达各分部的物资,由分部验收员与配送员共同验收后加盖分部公章,由配送员回交公司业务部门,业务部门收到后在“配送通知单上”签字。

四是在物资出门管理方面,制定详细具体的制度,公司统一印制核发物资出门证,按“正式发货单”实行一车一证,出门证必须由仓库主任填写,调度室值班主任审核签名盖章,公司门卫对出门物资逐件核对,零星配件按数量抽查。对无出门手续或证件不符一律不得放行,否则,对有关人员给予严厉的处罚。

五是加大稽核管理力度,经营考核部对仓库发货单及门卫出门证每天稽核一次,主要包括发货单张数、编号、配送车辆号码、物资的品种、数量出门时间等。

供销公司通过严格细致的物资运作流程管理制度,物资传送环节 更加严谨,管理漏洞大大减少,成效更为明显,使物资供应管理运作流程步入了良性循环的发展轨道。

2配送管理流程

配送中心的总体设计合理,可以为配送中心创造良好的经营管理条件,并能节 省大量投资,为企业带来经济效益。

总体设计的任务、原则和基本要求:总体设计的任务是根据配送中心所在的位置地形、地质条件、对外运输方式、规模大小、设施设备、业务性质等特点确定各建筑物、构筑物之间的相对位置,合理设置交通运输线路和附属工程,为安全、方便、多储商品和提高配送服务质量创造有利条件。

(1)配送中心总体设计的基本原则

① 保证安全 这里所说的安全包括防火、防水两方面。防火是配送中心管理工作的一项首要任务,必须从仓库的选址做起。一方面要考虑储存物品的安全;另一方面要考虑所储物品对周围环境的安全。若配送中心储存物为易燃易爆物品,一般应在城郊建址,并位于城市主导风向的下风处,注意保证周围环境的安全。在总体设计时,应按危险品火灾危险程度分区分类隔离储存。在总体设计时也应给予充分重视,如室外消防器材一般应沿配送中心主要通道两旁设置,距离不超过100米。

② 满足使用要求 配送中心的总体设计要遵循适用的原则。所谓适用就是总体设计要能满足各种类型的配送中心的使用要求。各种类型的配送中心尽管储存的商品和配送方式不同,在使用上都有一个共同的要求:那就是即要方便受发货和保管、养护工作的展开,又能保证商品进出迅速。在总体设计时应寻求使仓库的吞吐量达到最大。吞吐量是衡量配送中心总体设计适用与否的标志或技术经济指标,它指在一定时期内,配送中心的进库和出库货物的数量总和。

③ 满足经济性的要求 经济性体现在以下几个方面:

总体设计应使布局紧凑,既能保证建筑物之间必要的防火间距,又能节 省用地,以减少建设投资;

总体设计要有利于各种设施、设备效能的充分发挥,保证各种设施设备的有效利用,提高劳动效率和配送中心的经济效益。

(2)总体设计的基本要求

① 平面布局要符合配送中心的作业流程,方便各项作业,有利于提高作业效率。配送中心的业务环环相扣,因此各项作业场所要根据货物流向设置,使各个作业环节 密切衔接,才能防止货物堵塞,加速收发货和其他作业。

② 尽可能减少入库货物及仓储人员的运动距离,以提高搬运效率,节 约仓储费用。

③ 建筑物的布置要尽量利用地形,减少土方工程量。

④ 车辆进出方便。车辆宜进出分道,互不干扰;进出库货流与库内流动的货流应尽量避免交叉。

⑤ 总体设计应有利于整个仓库的安全,满足防火的需要。

总体设计的一般步骤:

在配送中心地址选定以后,可以根据配送中心的业务流程设置作业场所,设计内部的物流路线,确定各作业场所的建筑面积及其设施、设备等。不同类型和型号的装卸机械所需要的道路宽度不同,应根据所选用的机械设备计算。库房、货场的建筑面积必须根据仓库的储存任务即储存货物的品种和数量确定。下面介绍配送中心总体设计的一般步骤。

①按仓库设施的功能分区布置,仓库一般划分为主要作业区、辅助作业区和行政生活区三个部分。三个区既要有适当的隔离,有利于仓库的安全,又要有方便联系的路线,以利于管理。主要作业区包括收货、验货、分类、保管、流通加工、包装、组配发货以及特殊商品存放场所。辅助作业区是为主要作业场所服务的,如放置砧垫用品、包装物料的场所。行政生活区是为工作人员的生活服务和业务管理设置的区域。如办公楼、宿舍、食堂等。

②绘制物流流程图,分析各项设施之间的关系,作靠近性分析,确定设施的相对位置,物流流程图是将物流情况形象地反映在平面上,给人以直观的感觉。物流图要求能清楚地表明货物类别、物流量的大小、物流的起点和终点。同时还要避免物流的迂回、交叉以及往复运输,避免货物在运输中的混乱、路线过长等现象。对照物流流程图,分析每个作业场所的利用程度,比如收货场地、验收场地、配送场地对每类物品来说都必须经过,而对储存保管场地、分类场地、流通加工场地、包装场地或有特殊要求的作业场地就不一定所有物品都经过,根据各作业场所的利用程度,确定场地的大小或采取集中作业。可以把两个场地合并为一个场地,也可以按货物品种设置多个场地。靠近性分析是指从物流流程的角度或管理的角度分析各项设施之间是否需要靠近,以及靠近的重要程度,据此确定设施的相对位置。

③确定各项设施的面积和防火间距 由于不同货物所需要的保管条件不同,因此,必须根据储存货物的品种数量设置相应的库房和货场。各项设施的面积根据作业量计算。库房之间应根据建筑物的耐火等级、所储存的商品性能确定防火间距。

④确定物流路线的面积 各项设施的位置一经确定,物流路线也随之决定。根据运输车辆及装卸机械类型可确定线路的宽度。

⑤绘制仓库的总平面布置图 各项设施的面积和道路所占面积确定后,再按照它们之间的相对位置,即可做出配送中心的总体设计,绘制出中心的总平面布置图。

3仓库管理流程

仓库(Warehouse)是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有:

①库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

②区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。

③储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

④要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

⑤仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。

⑥商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。

⑦仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。

⑧仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。

⑨商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

⑩仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

不同模式的配送中心作业内容有所不同,一般来说配送中心执行如下作业流程:进货→进货验收→入库→存放→标示包装→分类→出货检查→装货→送货。归纳而言,配送中心的作业管理主要有进货入库作业管理、在库保管作业管理、加工作业管理、理货作业管理和配货作业管理。

(1)进货入库作业管理

进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程。收货是指连锁店总部的进货指令向供货厂商发出后,配送中心对运送的货物进行接收。收货检验工作一定要慎之又慎,因为一旦商品入库,配送中心就要担负起商品完整的责任。一般来说,配送中心收货员应做好如下准备:及时掌握连锁总部(或客户)计划中或在途中的进货量、可用的库房空储仓位、装卸人力等情况,并及时与有关部门、人员进行沟通,做好以下接货计划:①使所有货物直线移动,避免出现反方向移动;②使所有货物移动距离尽可能短,动作尽可能减少;③使机器操作最大化、手工操作最小化;④将某些特定的重复动作标准化;⑤准备必要的辅助设备。

检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、商品分类、所购商品的品质与数量比较等。数量检查有四种方式:①直接检查,将运输单据与供货商发货单对比;②盲查,即直接列出所收到的商品种类与数量,待发货单到达后再做检查;③半盲查,即事先收到有关列明商品种类的单据,待货物到达时再列出商品数量;④联合检查,即将直接检查与盲查结合起来使用,如果发货单及时到达就采用直接检查法,未到达就采用盲查法。

经检查准确无误后方可在厂商发货单上签字将商品入库,并及时登录有关入库信息,转达采购部,经采购部确认后开具收货单,从而使已入库的商品及时进入可配送状态。

(2)在库保管作业管理

商品在库保管的主要目的是加强商品养护,确保商品质量安全。同时还要加强储位合理化工作和储存商品的数量管理工作。商品储位可根据商品属性、周转率、理货单位等因素来确定。储存商品的数量管理则需依靠健全的商品账务制度和盘点制度。商品储位合理与否、商品数量管理精确与否将直接影响商品配送作业效率。

(3)加工作业管理

主要是指对即将配送的产品或半成品按销售要求进行再加工,包括:①分割加工,如对大尺寸产品按不同用途进行切割;②分装加工,如将散装或大包装的产品按零售要求进行重新包装;③分选加工,如对农副产品按质量、规格进行分选,并分别包装;④促销包装,如促销赠品搭配;⑤贴标加工,如粘贴价格标签,打制条形码。加工作业完成后,商品即进入可配送状态。

(4)理货作业管理

理货作业是配货作业最主要的前置工作。即配送中心接到配送指示后,及时组织理货作业人员,按照出货优先顺序、储位区域别、配送车辆趟次别、门店号、先进先出等方法和原则,把配货商品整理出来,经复核人员确认无误后,放置到暂存区,准备装货上车。

理货作业主要有两种方式,一是“播种方式”,二是“摘果方式”。

所谓播种方式,是把所要配送的同一品种货物集中搬运到理货场所,然后按每一货位(按门店区分)所需的数量分别放置,直到配货完毕。在保管的货物较易移动、门店数量多且需要量较大时,可采用此种方法。

所谓摘果方式(又称挑选方式),就是搬运车辆巡回于保管场所,按理货要求取出货物,然后将配好的货物放置到配货场所指定的位置,或直接发货。在保管的商品不易移动、门店数量较少且要货比较分散的情况下,常采用此种方法。

在实际工作中,可根据具体情况来确定采用哪一种方法,有时两种方法亦可同时运用。

(5)配货作业管理

配送作业过程包括计划、实施、评价三个阶段。

① 制定配送计划。配送计划是根据配送的要求,事先做好全局筹划并对有关职能部门的任务进行安排和布置,全局筹划主要包括:制定配送中心计划;规划配送区域;规定配送服务水平等。制定具体的配送计划时应考虑以下几个要素:连锁企业各门店的远近及订货要求,如品种、规格、数量及送货时间、地点等;配送的性质和特点以及由此决定的运输方式、车辆种类;现有库存的保证能力;现时的交通条件。从而决定配送时间,选定配送车辆,规定装车货物的比例和最佳配送路线、配送频率。

② 配送计划的实施。配送计划制定后,需要进一步组织落实,完成配送任务。

首先应做好准备工作。配送计划确定后,将到货时间、到货品种、规格、数量以及车辆型号通知各门店做好接车准备;同时向各职能部门,如仓储、分货包装、运输及财务等部门下达配送任务,各部门做好配送准备。

然后组织配送发运。理货部门按要求将各门店所需的各种货物进行分货及配货,然后进行适当的包装并详细标明门店名称、地址、送达时间以及货物明细。按计划将各门店货物组合、装车,运输部门按指定的路线运送各门店,完成配送工作。

如果门店有退货、调货的要求,则应将退调商品随车带回,并完成有关单证手续。

5公司仓库标准化管理制度

(1)库位规划与配置

① 物料管理科应依成品缴出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。

② 库位配置原则上应依下列规定。

配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道;

依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理;

收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位;

将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。

(2)成品堆放

物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。

(3)库位标示

① 库位编号依下列原则办理,并于适当的位置做明显标示。

层次类别,依A、B、C顺序由下而上逐层编订,没有时填“〇”;

库位流水编号;

通道类别,依A、B、C顺序编订;

仓库类别,依A、B、C顺序编订。

②计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量。

③物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

(4)库位管理

①物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。

②计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。

公司物资储存保管制度:

①加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。

②做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠,做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

③物资进库须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进库的登记手续。

④物资的储存保管,原则上应为物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放,周围量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。

⑤物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

⑥仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

⑦保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使国家和集体财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

⑧保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准拆件零发,特殊情况应经科长批准。物资出库发放必须严格履行发料手续,须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。

⑨仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和具有必要的防火知识。

⑩开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻重体力劳动,做到科学管理,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。

公司仓库物资领用制度:

(1)公司要建立物资领用制度应从下面几方面着手

①凡属本公司自办工程或代办工程的原材料领用,一律使用材料管理,分开进口材料、国产材料,一式五份单式填写;填表时表内应清楚地填上工程名称、成本中心、工程编号、施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才予办理领料手续。

②各部门需正常的维护材料时,只需填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称、成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才予办理领料手续。

③在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。

④坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

⑤各部门需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。

⑥各单位要严格按本单位拟订的年度材料预算进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料,同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

(2)关于明确领用物资材料授权人及有关规定

为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整,原授权人的授权同时取消,并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明:

①各种物资材料的转让和外售,由物资供应部批准;售往特殊地区的物资材料,由总经理批准。

②赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。

③办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。

④车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电动机等,以及价值1000元以上、使用年限1年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买,属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。

⑤工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中涉及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

⑥维护材料的领用由维护部和分企业审批,领用维护材料时,领料单上必须完整填写成本中心编号,交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

⑦各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划,以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给,计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应,应急材料如物资供应部不能供应时,经物资供应部同意,部门经理批准后自购。

⑧各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。

⑨各独立核算的下属企业,如需购买物资材料,可向物资供应部做计划申请,也可自行采购。

公司库存量管理作业细则:

(1)存量期准设定

①预估月用量设(修)定。

用量稳定的材料由主管人员依据上一年的平均月用量,并参酌本年营业的销售目标与生产计划设定,若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产,扩建增产计划等)应修订月用量;

季节 性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前,依前3个月及上年同期各月份的耗用数量,并参考市场状况,拟订次季各月份的预计销售量,再乘以各产品的单位用量,而设定预估月用量。

②请购点设定。

请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量;

采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量;

安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%(差异管理率)加上延误日数用量。

③采购作业期限。由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定,其作业流程及作业日数(公司自订)经主管核准,送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

④设定请购量。

考虑要项:采购作业期间的长短、最小包装量、最小交通量及仓储容量;

设定数量:外购材料的欧美地区每次请购3个月用量,亚洲地区为2个月用量,内购材料则每次请购25天用量。

⑤存量基准建立。生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准,送物料管理单位建档。

(2)请购作业

请购单提出时由物料管理单位,利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核,其无误后送采购单位办理采购。

(3)用料差异管理作业

①用料差异管理基准。

上旬(1~10日)实际用量超出该旬设定量×%以上者为××;

中旬(1~20日)实际用量超出该旬设定量×%以上者为××;

下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×%以上者为××。

②用料差异反应及处理。生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”,查明差异原因及拟订处理措施,研判是否修正“预估月量”,如需修订,应于反应表“拟修订月用量”栏内修订,并经总经理核准后,送物料管理单位以便修改存量基准。

③库存查询。物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”,查询该材料的在途量与进度,确定是否需要修改交货期。

④采取措施。物控人员确定需修改交货期时,应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施,采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥,送回物控人员列入管理。

(4)存量管理作业部门及其职责

①物控人员。为材料存量管理作业中心,负责月使用量基准设(修)定,用料差异分析及采取措施。

②采购单位。负责各项材料内、外购别的设(修)定,采购作业期限设(修)定及采购进度管理与异常处理。

公司成品仓储管理准则:

企业成品仓储管理准则应从以下几方面着手:

(1)收货管理

① 成品缴库方式。

缴库部门开立“进仓明细表”一式两联,连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送交缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”;

缴库部门按“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送交缴库部门。

②收货注意事项。物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确认核对,如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号、数量、包装等不符时,应及时通知缴库部门更正。

(2)发货管理

①交运期限控制。

凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运;

计划产品客户“订货通知单”的规定日期;

内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。

直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。

②发货注意事项。

物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编写顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认。

因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理:

经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

收货人是非订购客户时应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

物料管理科接到“订制(货)通告单”才能发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运。

订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的,物料管理科若因库位问题需要提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理主管先予交运,再补办出货通知手续。

未办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。

订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续。

“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

(3)退货品管理

①运输的联络。物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有,应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有,则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。

②退货品的验收。

退货品运回公司后,仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章 后,第一联存于会计科,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依次申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。

③退货品的处理。

④退货的更正。

若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输企业携回依次申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依次督促。

业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案。

倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回手续,将其交运作业按相应的规定办理,并在“成品交运单”上注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。

(4)滞成品管理

①滞成品分类、提报。

滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理;

滞成品的发生原因及代号:

计划品:

正常品缴库后满6个月未销售或未售完;

正常品缴库后虽未满6个月,但有变质的顾虑;

与正常品同规格或其他因素未能出库(异常品);

每批生产所发生的次级品。

订货生产:

订货生产;

超制、短码尾数时。

生产所发生的次级品:

试制品;

销退重整列为次级;

其他。

物料管理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存。

②滞成品发货。物料管理科于接到业务部门提交滞成品的“订货通知单”后依第四单发货管理规定办理。

(5)储存管理

①账务。物料管理科收到“成品明细表”后,应立即和有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。

②盘点。

库存成品应做定期或不定期的盘点,盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填写“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内。

实施电脑化后,“成品盘点表”由电脑制表。

会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对若有差异,即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏数及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管审核,拟具改善措施呈总经理核决。

盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存。

③消防设备。仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请修护补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力。

④库房管理应注意事项。

仓库内应保持清洁,并随时注意通风情况;

易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意;

仓库内不得吸烟,如因工程需要烧焊时,应先报批,允许后并专人负责才可;

物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负安全使用之责,如果破损应立即向主管反映并立即委托修护;

未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留;

物料管理科人员于下班离开前,应巡视仓库及电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

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